¿dónde encuentro el número de factura en una factura?

¿dónde encuentro el número de factura en una factura?

¿cuántos dígitos tiene un número de factura?

Cuando se trata de asignar números de factura, puede parecer que la vida no es tan sencilla. Esto es especialmente cierto si tiene varios clientes: ¿tiene un sistema de numeración de facturas distinto para cada cliente?

Nuestros consejos sobre cómo asignar números de factura le harán la vida mucho más fácil a la hora de llevar el control de todas sus facturas, independientemente de lo pequeña o grande que sea su empresa. Además, si tiene que hacer una auditoría fiscal, es imprescindible facturar correctamente: así que consulte nuestros consejos para asegurarse de que no se le escape nada.

Un número de factura es un número único que se asigna a cada factura.  Este número es uno de los elementos más importantes de cada factura. Su función es identificar las transacciones, por lo que debe ser único. El número de factura puede contener sólo números o letras y números. Puede contener la fecha de emisión, el nombre del proyecto o la tarea.

En palabras más sencillas, una factura es un documento emitido por un vendedor a un comprador que especifica el importe y los costes de los servicios o productos proporcionados por el vendedor. Para saber más, consulte qué es una factura y cómo crear una buena factura para que le paguen más rápido.

seguimiento del número de factura

Un número de factura es simplemente un número de registro único asignado a cada factura que emite. Este número puede ser generado automáticamente por el software de facturación, si lo utilizas, o puedes crearlo manualmente al emitir la factura.

No hay ninguna normativa financiera en particular que deba respetar a la hora de crear un sistema de numeración para sus facturas, pero es aconsejable tener un sistema claro y coherente que le funcione. He aquí algunas prácticas estándar:

Elija un sistema de numeración que tenga más sentido para su empresa, y recuerde mantener la secuencia de cada factura para evitar cualquier confusión. Empieza con la factura «0001» y continúa la numeración a partir de ahí.

Los números de factura también son útiles para tus clientes. Pueden hacer referencia a estos números en sus propios sistemas contables internos para indicar que los fondos asignados se destinaron a un fin concreto, como se documenta en una factura determinada.

número de factura uk

Los programas de número de factura de ventas, ventas EDI, GL y compras (P703B11, P703B1Z1, P700911 y P704220) consisten en un formulario de búsqueda y selección en el que el sistema enumera los registros en las tablas del Libro de clientes (F03B11), las facturas de lote (F03B11Z1), el Libro de cuentas (F0911) o el Libro de cuentas por pagar (F0411), respectivamente. Se pueden listar todas las facturas o filtrar sólo los registros sin número de factura.

El programa no procesa los tipos de lote IB (facturas), # (comprobantes de nómina), / (comprobantes de inquilinos), 2B (facturas AR de inquilinos), V (entrada de comprobantes), B (ingresos – asientos), DB (borradores de recibos), RB (recibos y ajustes), K (cheques de proveedores – automáticos), M (cheques manuales y anulados con coincidencia) y W (cheques manuales sin coincidencia). No seleccione ninguno de estos tipos de lotes.

Utilice este campo para crear los Asientos de Desviación para pagos, recibos y asientos cuando se ejecute el Proceso de Extracto de Cuenta Automático (R09616). Si el Tipo de Documento en la pestaña Compensación de Pagos se deja en blanco, el valor por defecto es PN. Si el Tipo de Documento en la pestaña de Compensación de Recibos se deja en blanco, el valor por defecto es RC. Si el Tipo de Documento en la pestaña de Conciliación de Asientos se deja en blanco, el valor por defecto es JE.

¿los números de las facturas tienen que ser consecutivos?

Un documento de facturación debe indicar claramente que se trata de una factura. El destinatario debe ser capaz de distinguir una factura de, por ejemplo, un albarán de entrega o una oferta de renovación de una suscripción.

Hay que procurar enviar la factura el mismo día en que se suministran los bienes o servicios. Las empresas que opten por enviar las facturas en una o dos ocasiones cada mes saldrán perdiendo económicamente a largo plazo. Cada día de crédito supone un capital inmovilizado.

Al escribir la fecha de vencimiento del pago en su factura, por ejemplo «condiciones de pago: 30 días», significa que dejas un crédito de 30 días. Para alguien que acaba de poner en marcha un negocio, esto puede ser devastador, ya que lo más frecuente es que necesite capital para su negocio. Una buena idea podría ser facturar a sus clientes con prontitud y revisar sus condiciones de pago actuales. Si durante algún tiempo ha tenido condiciones de pago de 30 días, considere la posibilidad de reducirlas.

Antes de vender a un nuevo cliente a crédito, debería realizar una exhaustiva comprobación de crédito. Incluso puede valer la pena hacer esto para los clientes existentes de vez en cuando. Hay varias empresas que venden información crediticia, por ejemplo su banco o las agencias de información crediticia.

Acerca del autor

Josue Llorente

Soy Josue Llorente, tengo 25 años y soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid con experiencia en medios tradicionales y digitales. Me apasiona el periodismo en esta nueva era y su evolución en el medio digital.

Ver todos los artículos